目 錄
第一部分 遼寧省遼陽市第二人民醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、遼寧省遼陽市第二人民醫(yī)院決算單位構(gòu)成
第二部分 2023 年度遼寧省遼陽市第二人民醫(yī)院部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明 第三部分 名詞解釋
第四部分 2023 年度遼寧省遼陽市第二人民醫(yī)院部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 第五部分附件
第一部分 遼寧省遼陽市第二人民醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
（一） 貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益 性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面工作健康發(fā)展。
(二）為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育、健康 科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。
（三）承擔(dān)院校醫(yī)學(xué)教育、畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育， 不斷提升醫(yī)學(xué)人才能力素質(zhì)和工作水平。
（四）開展臨床醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。
（五）按照舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)的范圍開展對外技術(shù)交 流合作。
（六）按照舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)的范圍開展涉外醫(yī)療服 務(wù)，承擔(dān)重大活動醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生 救助。
（七）根據(jù)規(guī)劃和需求，經(jīng)舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)，可與 社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、 技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。
（八）經(jīng)舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)，與相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)組成醫(yī) 聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分診、上下 聯(lián)動的分級診療模式。
（九）開展援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志 愿者服務(wù)工作。
（十）承擔(dān)上級黨委和政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省遼陽市第二人民醫(yī)院 2023 年部門決算編制范圍的 預(yù)算單位包括：
1.遼陽市第二人民醫(yī)院本級
第二部分 2023 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計 32553.55 萬元，包括：
1.財政撥款收入 209.73 萬元， 占收入總計的 0.64%。其中： 一般公共預(yù)算財政撥款收入 209.73 萬元，政府性基金預(yù)算財政撥 款收入 0.00 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0.00 萬元。
2.上級補助收入 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。
3.事業(yè)收入 31119.95 萬元，占收入總計的 95.60%。主要是醫(yī) 療業(yè)務(wù)等收入。
4.經(jīng)營收入 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。
5.附屬單位上繳收入 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。
6.其他收入 2.87 萬元， 占收入總計的 0.01%。主要是利息、 培訓(xùn)費等收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1221.00 萬元，占收入總計的 3.75%。主要 是上年事業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年相比，今年收入總計增加 1339.88 萬元，增長 4.29%, 主要原因：事業(yè)收入增加等。
（二）支出總計 28658.54 萬元，包括：
1.基本支出 28596.22 萬元，占支出總計的 99.78%。主要是為 保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中： 工資福利支出 11436.49 萬元；商品和服務(wù)支出 16878.60 萬元； 對個人和家庭的補助 281.13 萬元。
2.項目支出 62.32 萬元，占支出總計的 0.22%。主要包括原材料等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出 0.00 萬元，占支出總計的 0.00%。 4.經(jīng)營支出 0.00 萬元，占支出總計的 0.00%。
5.對附屬單位補助支出 0.00 萬元，占支出總計的 0.00%。
與上年相比，今年支出減少 1334.13 萬元，降低 4.45%,主要 原因：控制成本初見成效，人員工資、水電費、材料費都有所降 低。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3627.61 萬元。
主要是醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加 2406.61 萬元，增長 197.10%，主要原因：收入增加， 成本控制導(dǎo)致費用降低。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2023 年度財政撥款支出 209.73 萬元，其中：基本支出 147.41 萬元，項目支出 62.32 萬元。與上年相比，財政撥款支出減少 1919.18 萬元，降低 90.15%，主要原因：無。與年初預(yù)算相比，2023 年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的 130.26%，其中：基本支出完成 年初預(yù)算的 167.11%，項目支出完成年初預(yù)算的 85.60%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 209.73 萬元。按支出功 能分類科目分，包括：
1.衛(wèi)生健康支出 209.73 萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項） 36.79 萬元,主要是綜合醫(yī)院等支出，完成年初預(yù)算的 100%，決算 數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出 （項）84.20 萬元,主要是人員基本工資、人才培養(yǎng)等支出，完成 年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù) （項）0.53 萬元,主要是基本公共衛(wèi)生等支出，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位 醫(yī)療（項）88.21 萬元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療等支出，完成年初預(yù) 算的 100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
本部門 2023 年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
本部門 2023 年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。 三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023 年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 0.00 萬元，完成 預(yù)算的 0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無。其中：因公出 國（境）費 0.00 萬元，公務(wù)接待費 0.00 萬元，公務(wù)用車購置及 運行維護(hù)費 0.00 萬元。
1.因公出國（境）費 0.00 萬元，占“三公”經(jīng)費支出的 0.00%。 完成預(yù)算的 0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無。2023 年 參加出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次。2023 年因公出國（境） 費與上年持平，主要原因是無等。
2.公務(wù)接待費 0.00 萬元， 占“三公 ”經(jīng)費支出的 0.00%。完 成預(yù)算的 0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無。2023 年國 內(nèi)公務(wù)接待累計 0 批次、0 人、0.00 萬元。其中外事接待累計 0批次、0 人、0.00 萬元。2023 年公務(wù)接待費與上年持平，主要是 無等原因。
3.公務(wù)用車購置及運行費 0.00 萬元，占“三公”經(jīng)費支出的 0.00%。完成預(yù)算的 0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無。 比上年減少 1.11 萬元，降低 100.00%，主要是無等原因。
其中：公務(wù)用車購置費 0.00 萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車 0 輛。 公務(wù)用車運行維護(hù)費 0.00 萬元，截至年末使用財政撥款開支運行 維護(hù)費的公務(wù)用車保有量 0 輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 147.41 萬元，其中： 人員經(jīng)費 147.41 萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其 他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福 利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公 積金、其他對個人和家庭補助的支出等；日常公用經(jīng)費 0.00 萬元， 主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖 費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租 賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工 會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商 品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件 購置更新等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2023 年機關(guān)運行經(jīng)費支出 0.00 萬元（與部門決算中行政單位 和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和 一致），與上年持平，主要原因是無。
（二）政府采購支出情況。
2023 年政府采購支出總額 0.00 萬元，其中：政府采購貨物支 出 0.00 萬元，政府采購工程支出 0.00 萬元，政府采購服務(wù)支出 0.00 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0.00 萬元，占政府采購支出總 額的 0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00 萬元， 占中小企 業(yè)采購支出總額的 0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨 物支出金額的 0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金 額的 0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至 2023 年 12 月 31 日，共有車輛 10 輛，其中：副省級以 上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 7 輛，離退休干部用車 0 輛，其他用車 3 輛，其他用車主要是公務(wù) 用車；單價 100 萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）31 臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對 2023 年度整體績效和 1 個項目開展績效自評。預(yù)算自評覆蓋率達(dá)到 100%，其中，項目 自評得分 98.13。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資 金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財 政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取 得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開 展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定 上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“ 財政撥款收入 ”、“ 上級補助收 入 ”、“事業(yè)收入 ”、“經(jīng)營收入 ”、“ 附屬單位上繳收入 ”等 以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用 非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有 關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā) 生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī) 定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非 獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的 收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出 國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補 助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公 務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的 事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用 于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差 旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置 費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
無
